¿En qué podemos ayudarte?

El carrito agrupa automáticamente los productos por proveedor y por lista de precios. Revisás cada grupo, elegís la condición de pago y confirmás. Cada pedido se envía directo al proveedor correspondiente.

Mientras el proveedor no lo haya pasado a proforma, podés cancelarlo desde Historial de pedidos. Una vez emitida la proforma, escribinos por WhatsApp o abrí una incidencia desde el pedido para gestionar el cambio.

En Historial de pedidos cada pedido muestra su estado: Realizado, Con proforma, Pagado, En tránsito o Entregado. El estado se actualiza a medida que el proveedor avanza con la operación.

El mínimo lo define cada proveedor en su lista de precios. Lo ves siempre en el detalle de la lista, en el campo "Mínimo".

Es el catálogo vigente de un proveedor con sus condiciones de venta (contado, plazo 30, 60, 90 o 120 días). Cada condición tiene su propio precio y su período de vigencia.

Significa que la vigencia de esa condición venció. El proveedor publica una lista nueva cuando la actualiza; hasta entonces esa condición no puede agregarse al carrito.

Sí. Desde el detalle de cualquier lista usás el botón "Descargar XLSX" para bajar todos los productos con sus precios y condiciones.

Varios comercios se suman a un objetivo común de unidades. Cuando el grupo alcanza ese objetivo, se activan los precios grupales de toda la lista. El descuento es distinto en cada producto.

No. La participación es siempre anónima: los demás comercios solo ven el total del grupo, nunca tu nombre ni tu volumen individual.

Si la compra grupal cierra sin llegar al objetivo, no se genera el pedido grupal y no se te cobra nada. Tu compromiso queda sin efecto.

Es el comprobante previo que emite el proveedor con el detalle del pedido y el total a pagar, antes de la factura definitiva. Te permite revisar y confirmar antes de abonar.

Depende de cada proveedor: contado o a plazo (30, 60, 90 o 120 días). Elegís la condición al armar el pedido, entre las que estén vigentes en la lista.

El proveedor emite la factura una vez confirmado el pago. Queda asociada al pedido y disponible desde el detalle del mismo.

Desde Mi cuenta → Usuarios podés invitar a tu equipo por email y asignarle permisos (comprar, solo ver, administrar). Cada usuario entra con su propia cuenta.

En Mi cuenta → Datos del comercio actualizás razón social, CUIT y domicilio. Los cambios impactan en los próximos pedidos, no en los ya emitidos.

Abrí una incidencia desde el pedido afectado, describí el problema y adjuntá fotos si corresponde. El proveedor recibe el detalle y queda registrada para el seguimiento.

El proveedor tiene 48 horas hábiles para responder. Podés seguir el estado de la incidencia desde el pedido en Historial de pedidos.